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萬榮縣融媒體中心2023年部門預算公開
發布日期：2023-03-03 11:11 來源： 萬榮縣融媒體中心 【字體：大 中 小】 打印本頁
萬榮縣融媒體中心
2023年預算公開情況說明
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經費部門預算情況表
十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表
十三、政府采購預算計劃表
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況
二、“三公經費”預算
三、機關運行經費情況
四、政府采購預算情況
五、國有資產占用情況
六、項目支出績效目標情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入
二、事業收入
三、其他收入
四、基本支出
五、項目支出
六、“三公”經費
七、機關運行經費
第一部分 概況
一、部門主要職責
萬榮縣融媒體中心是隸屬于萬榮縣文體廣電新聞出版局的正科級全額撥款事業單位，全臺的主要職能是：①、貫徹黨和國家在新聞宣傳、廣播電視管理方面的方針政策；負責廣播電視宣傳工作；把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用。②、加強廣播電視宣傳工作，確定各個時期宣傳工作的指導思想和報道重點；組織協調廣播電視系統的重大宣傳報道活動；管理廣播電視節目的傳輸工作。③、根據省、市發展廣播電視事業的總體規劃，制定本縣廣播電視事業發展規劃；負責組織實施全縣性的廣播電視重大項目建設；參與制訂全縣信息網絡的總體規劃；管理全縣廣播電視科學技術和廣播電視參數工作；指導和協調廣播電視系統的科研開發和評定、申報科研成果并推廣應用。④、負責廣播電視的科學研究、技術開發應用、設備選型和配制以及廣播電視網絡建設和維護工作，組織實施全縣的廣播電視重大技術項目建設。⑤、開發廣播電視資源，增強廣播電視系統的綜合開發能力。⑥、加強全縣廣播電視隊伍的思想政治建設、業務培訓和職業道德教育，加強廣播電視系統的人才隊伍建設；研究和推進廣播電視系統內部箮體制的改革。⑦、承辦縣政府交辦的其他事項。機構情況，包括當年變動情況及原因。
二、部門預算單位機構設置情況
我單位在編人數118人(其中，融媒體中心50人，網絡中心人員68人。)，退休人員49人(其中，融媒體中心30人，網絡中心人員19人。)。內設科室12個，即辦公室、財務室、人事股、新聞部、欄目部、新媒體、廣告部、播出室、技術股、孤山站、售后維修、收費股。
第二部分 2023年度部門預算報表
一、部門預算收支總表
二、部門預算收入總表
三、部門預算支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、納入財政專戶管理的事業收入支出表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
九、政府性基金預算收入表
十、政府性基金預算支出表
十一、“三公”經費部門預算情況表
十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表
十三、政府采購預算計劃表
(見附件)
第三部分 2023年度部門預算情況說明
一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況
2023年預算收入1161.5萬元，2022年預算收入1074.92萬元。與2022年相比增加86.58萬元。增加的原因主要是人員工資的增加。2023年預算支出1161.5萬元，2022年預算支出1074.92萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資的增加。
二、“三公經費”預算
2023年度“三公經費”預算1.5萬元，與2022年預算持平。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費1.5萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。
三、機關運行經費情況
2023年度機關運行經費財政撥款預算15萬元，較2021年預算減少。減少的原因主要是人員減少。
四、政府采購預算情況
2023年我單位政府采購預算總額4.5萬元，其中，政府采購貨物預算3.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算1萬元。
五、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛。
六、項目支出績效目標情況
2023年度本部門共3個項目設定績效目標，共16.7萬元。其中:遺屬人員補助金績效目標，8.7萬元；辦公設備購置項目績效目標，6萬元；機關維修改造項目績效目標，2萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。
四、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
