萬榮縣項目推進中心2023年預算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2023年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經費部門預算情況表

　　十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　第三部分  2023年度部門預算情況說明

　　一、2023年預算收入、支出比2022年增減情況

　　二、“三公經費”預算

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購預算情況

　　五、國有資產占用情況

　　六、項目支出績效目標情況

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入

　　二、事業收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、項目支出

　　六、“三公”經費

　　七、機關運行經費

　　

•  概況

 

　　一、部門主要職責

　　貫徹落實重點項目建設工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府決策部署；承擔萬榮縣“五抓一優一促”工作領導小組辦公室日常工作；承擔萬榮縣重點項目領導組辦公室日常工作；承擔全縣重點工程項目和省、市重點項目建設的組織、協調、推進和服務等工作；開展重點項目建設與管理研究、投融資體制改革政策研究、投資項目綜合管理政策研究，提出相關政策建議；承擔投資環境評價、投融資政策咨詢、服務和培訓等相關工作；承擔全縣投資項目調度管理的技術性、服務性工作，跟蹤監測全縣投資項目手續辦理及建設情況，提出辦理建議，跟蹤協調問題解決；負責全縣重點項目庫的建設管理和信息化服務保障工作。負責重點項目管理信息系統的運行及數據分析等工作；負責指導各項目單位重點項目建設推進等業務工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、部門預算單位機構設置情況

　　我單位在編人數6人。內設科室5個，即辦公室、“五抓一優一促”工作部、重點項目部、項目管理服務部、政研室。

　　第二部分  2023年度部門預算報表

　　一、部門預算收支總表

　　二、部門預算收入總表

　　三、部門預算支出總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、納入財政專戶管理的事業收入支出表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

　　九、政府性基金預算收入表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、“三公”經費部門預算情況表

　　十二、機關運行經費預算財政撥款情況統計表

　　十三、政府采購預算計劃表

　　(見附件)

　　

•  2023年度部門預算情況說明

 

　　一、2023年預算收入、支出比2022年預算增減情況

　　2023年預算收入59.63萬元2022年預算收入30.48萬元。與2022年相比增加。增加的主要原因是為了保障機關事業單位正常運轉、支持各機關單位履行職能、保障各機關部門的項目的支出，增加了一般公共服務支出預算。2023年預算支出59.63萬元，2022年預算支出30.48萬元。與2022年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是為了保障機關事業單位正常運轉、支持各機關單位履行職能、保障各機關部門的項目的支出，增加了一般公共服務支出預算。

　　二、“三公經費”預算

　　2023年度“三公經費”預算0.5萬元，2022年無相關預算。增加的原因主要是滿足單位等相關費用開支。

　　其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平，2023年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0.5萬元，較上年預算增加，增加的原因主要是滿足單位等相關費用開支；公務用車運行維護費0萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。

　　三、機關運行經費情況

　　2023年度機關運行經費財政撥款預算1.63萬元，2022年無相關預算，增加的原因主要是滿足機關辦公、印刷、郵電、差旅、會議、日常維修等工作需求開支。

　　四、政府采購預算情況

　　2023年我單位政府采購預算總額6.42萬元，其中，政府采購貨物預算6.34萬元；政府采購服務預算0.08萬元。

　　

• 國有資產占用情況

 

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導公務用車保障0輛，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛。

　　六、項目支出績效目標情況

　　2023年度本部門共1個項目設定績效目標，共10萬元。其中: 項目推進中心管理事務項目績效目標，10萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　六、“三公”經費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　23年項目推進中心績效目標.xlsx

　　34項目推進中心2023年部門預算模板.xlsx